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2018年部门预算情况说明

  填报单位：北京市房山区住房和城乡建设委员（单位公章）

                                                                                                                                                                                      部门负责人: 胡玉富 

                                                                                                                                                                                          填报人:安燕冰

                                                  填报日期：    2018 年2 月 7 日

bet365足球直播2018年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（1）机构设置：房山区住房和城乡建设委员会，内设机构23个，其中行政科室9个，事业科室14个，统一核算事业单位12个，独立核算事业单位2个，为城关房管所和良乡房管所。

（2）职责：1.贯彻落实国家和本市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究起草本区住房和城乡建设方面的行政规范性文件草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
      2.承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障和危旧房改造的中长期规划、年底计划，并组织实施。
        3.承担推进本区住房制度改革的责任。研究拟订本区住房制度改革相关措施；指导直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。
        4.负责本区工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责驻区部队、中央、市企事业单位在我区审批类工程项目的初审，并提供建设协调和服务工作。
        5.承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划，并指导实施；负责建筑市场主体资格初审和监督管理；组织实施建设工程造价计价办法。
        6.承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责施工现场安全生产情况的执法检查；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。
        7.承担指导、规范本区村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务；落实村镇建设工程技术标准；组织指导农村危房改造工作。
        8.承担本区建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料和散装水泥发展及管理工作。
        9.承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。研究拟订房地产业发展中长期规划、产业并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理。
        10.承担本区房屋管理的责任。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责城镇房屋使用安全的管理工作，协调房屋防汛工作；督促、协调落实私房政策。
        11.组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。 
         12.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

房山区住建委行政编制40人，实际37人；事业编制215人，实际198人；聘用人员5人。

离退休人员124人，其中：离休2人，退休122人。

（三）本预算年度的主要工作任务

住建委2018年主要为棚户区改造，保障性住房和农村危房改造，老旧小区改造等。

二、收入预算说明

2018年收入预算19745.99万元，比2017年7335.34万元增加12410.65万元，增长169.19 %。其中：财政拨款19745.99万元，比2017年7335.34万元，增加,12410.65万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，比2017年0.00万元增加（减少）0.00万元；与2017年持平。其他资金0.00万元，比2017年0.00万元增加（减少）0.00万元。与2017年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5843.98万元，占总支出预算29.60 %，比2017年4265.85万元增加1578.13万元，增长36.99 %。

（二）项目支出预算13902.01万元，比2017年3069.49万元增加10832.52万元，增长352.91 %，增加原因为公租房公租补贴等项目纳入预算。部门预算项目主要为房、良两地公租房运营管理资金、房山区公共租赁住房房租补贴、阎村公租房建设公积金贷款还款经费等。

（三）上缴上级支出：本部门2018年无上缴上级支出。

（四）事业单位经营支出：本部门2018年无事业单位经营支出。

（五）对附属单位补助支出：本部门2018年无对附属单位补助支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

房山区住建委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算53.96万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加34.08万元。其中：

1、因公出国（境）费用。本部门2018年不涉及此项内容

2、公务接待费。2018年预算数2.96万元，比2017年预算数2.48万元增加0.48万元，主要原因：城关房管所和良乡房管所纳入预算。

3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数51.00万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，比2017预算数0.00万元增加（减少）0.00万元，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行费2018年预算数51.00万元，其中：公务用车加油10.00万元，公务用车维修15.00万元，公务用车保险15.00万元，其他11.00万元。比2017预算数17.4万元增加33.6万元，主要原因：城关房管所和良乡房管所纳入预算。

五、机关运行经费情况说明

2018年房山区住建委的机关运行经费财政拨款预算514.77万元。（行政和参公事业单位）

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

八、项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目14个的78.57%。填报绩效目标的项目支出预算13781.67万元，占全部项目支出预算的99.13%。

九、对专业性较强的名词进行解释：农村危房改造是对低保户、无保户、贫困残疾家庭危房进行改造。